近年來(lái)，寧德市交投集團(tuán)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，致力實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作“如臂使指”“如影隨形”“如雷貫耳”的全面監(jiān)督態(tài)勢(shì)，有力助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做法得到寧德市內(nèi)審協(xié)會(huì)的充分肯定。在近日寧德市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)舉辦的2024年度內(nèi)部審計(jì)理論研討與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上，市交投集團(tuán)受邀作典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。
* “如臂使指”，構(gòu)建精準(zhǔn)定位與高效執(zhí)行的管理體系
市交投集團(tuán)內(nèi)審部門始終秉承依法依規(guī)的審計(jì)態(tài)度，認(rèn)真貫徹國(guó)家政策方針及市交投集團(tuán)黨委指示，依據(jù)審計(jì)工作內(nèi)容制定了《內(nèi)部審計(jì)管理辦法（試行）》《內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》等制度，精準(zhǔn)規(guī)范內(nèi)審流程，推動(dòng)內(nèi)審工作更加制度化、規(guī)范化，審計(jì)工作目標(biāo)也從財(cái)務(wù)審計(jì)向內(nèi)控審計(jì)轉(zhuǎn)變，并以重大投資與風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域審計(jì)作為重點(diǎn)，覆蓋至企業(yè)業(yè)務(wù)、管理等多方面，形成“精準(zhǔn)定位、高效執(zhí)行”的內(nèi)審管理體系。
* “如影隨形”，打造全程監(jiān)督與持續(xù)跟蹤的防控鏈條
市交投集團(tuán)將審計(jì)工作嵌入企業(yè)治理全流程，內(nèi)審部門通過(guò)參與集團(tuán)重大決策會(huì)議、解答部門業(yè)務(wù)合規(guī)疑問(wèn)等，強(qiáng)化咨詢服務(wù)作用，提升事前預(yù)判水平，有效防控企業(yè)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，持續(xù)深化審計(jì)整改工作，通過(guò)建立整改銷號(hào)臺(tái)賬、制定《內(nèi)部審計(jì)查出常見(jiàn)問(wèn)題整改指南》、將審計(jì)整改情況納入績(jī)效考核體系等方式，全面推動(dòng)審計(jì)整改全過(guò)程監(jiān)督。截至目前，已督促1320個(gè)問(wèn)題整改銷號(hào)，整改完成率達(dá)95.24%，完善內(nèi)控制度71項(xiàng)，收回應(yīng)收賬款3676.52萬(wàn)元，挽回?fù)p失43.56萬(wàn)元。
* “如雷貫耳”，深化內(nèi)審影響力與震懾力的治理效能
市交投集團(tuán)內(nèi)審部門通過(guò)創(chuàng)建“學(xué)習(xí)+服務(wù)”一體平臺(tái)，依托集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)、官網(wǎng)設(shè)立【內(nèi)審專欄】等舉措，多維度分享審計(jì)典型案例及發(fā)現(xiàn)的常見(jiàn)問(wèn)題，深化審計(jì)成果對(duì)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的影響力、促進(jìn)力。同時(shí)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)同，聯(lián)合市交投集團(tuán)各部室開(kāi)展專項(xiàng)檢查，通過(guò)信息共享、成果互用、整改共抓，形成監(jiān)督“大格局”，提升了審計(jì)的權(quán)威性，在集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)生廣泛影響，促進(jìn)隊(duì)伍建立廉潔自律意識(shí)，有力規(guī)范企業(yè)管理，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為護(hù)航企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展注入有力保障。
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